中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）2020年部门预算

2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    黄山市徽州区纪委监委2020年财政拨款收支预算735.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款735.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入735.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出641.94万元，占87.22%；社会保障和就业支出44.92万元，占6.1%；卫生健康支出16.67万元，占2.27%；住房保障支出32.44万元，占4.41%。

    二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

    （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区纪委监委2020年一般公共预算拨款735.97万元，比2019年预算拨款增加39.98万元，增长5.74%，主要原因：检察院人员转隶，人员调动，2019年12月在职在编人数39人，比2018年12月在职在编人数32人，财政供养人数增加7人，增长21.88%。

    （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区纪委监委2020年一般公共服务支出641.94万元，占87.22%；社会保障和就业支出44.92万元，占6.1%；卫生健康支出16.67万元，占2.27%；住房保障支出32.44万元，占4.41%。

    （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算401.94万元，比2019年预算增加79.18万元，增长24.53%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

    2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算240万元，比2019年预算减少55万元，减少18.64%，减少原因主要是派驻机构场所建设项目支出未纳入预算。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算41.65万元，比2019年预算增加1.5万元，增长3.6%，增长原因主要是财政供养人员增加，2020年区纪委监委缴纳养老保险人员较2019年增加7人。

    4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算3.27万元，一位财政供养人员到龄退休。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算16.67万元，比2019年预算增加3.7万元，增长28.53%，增长原因主要是财政供养人员增加，2020年区纪委监委缴纳医疗保险人员较2019年增加7人。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算32.44万元，比2019年预算增加7.33万元，增长29.19%，增长原因主要是财政供养人员增加，2020年区纪委监委缴纳住房公积金人员较2019年增加7人。

    三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    黄山市徽州区纪委监委2020年一般公共预算基本支出495.97万元，其中：工资福利支出397.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出78.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.19万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

    四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

    黄山市徽州区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

    黄山市徽州区纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2020年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则，黄山市徽州区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区纪委监委2020年收支总预算735.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入735.97万元；支出包括：一般公共服务支出641.94万元，社会保障和就业支出44.92万元、卫生健康支出16.67万元、住房保障支出32.44万元。

    七、关于2020年收入预算情况说明

    黄山市徽州区纪委监委2020年收入预算735.97万元，其中：一般公共预算拨款收入735.97万元，比2019年预算拨款增加39.98万元，增长5.74%，主要原因：检察院人员转隶，人员调动，2019年12月在职在编人数39人，比2018年12月在职在编人数32人，财政供养人数增加7人，增长21.88%。

    八、关于2020年支出预算情况说明

    黄山市徽州区纪委监委2020年支出预算735.97万元，比2019年预算增加39.98万元，增长5.74%，增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中：基本支出495.97万元，占67.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出240万元，占 32.61%，主要用于监察体制改革、金纪工程（保密安全系统）、廉政教育基地（文化示范点）建设及纪检业务培训、派驻工作、巡察监督工作、信访办案工作、专项业务工作（党风、宣教、效能、培训）等。

    九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年，黄山市徽州区纪委监委“三公”经费支出预算31.8万元，比2019年预算减少7万元，下降18.04%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费25万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

    （二）公务接待费。支出预算6.8万元。2019年12月在职在编人数39人，比上年同期财政供养人数增加7人，支出预算与上年6.8万元相比实为减少。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定和《徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》等规定。

    （三）公务用车购置及运行费。支出预算25万元，比2019年预算减少7万元，下降21.88%。其中：公务用车购置费18元，比2019年预算减少7万元；现有执勤执法用车3辆，比上年同期增加一辆，公务用车运行费7万元，与上年预算7万元相比，实为减少。主要原因是拟更新购置执勤执法用车一辆。